Sukurti pardavimo dokumentą bazine valiuta
Užduotis: Įvesti naują pardavimo sąskaitą faktūrą bazine valiuta.
Sąlygos: Įveskite naują pardavimo dokumentą Nr. 000001 bazine valiuta. Prekę “Žaislas” parduokite iš padalinio “Pagrindinis”.
Darbo eiga:
-
“Pardavimai” → “Pardavimų sąskaitos” spauskite mygtuką “Sukurti naują” ir pasirinkite dokumento tipą “Sąskaita”:
-
Formoje “Nauja pardavimų sąskaita” parinkite klientą “UAB “Dienelė”. Įveskite dokumento ir operacijos datas:
Parinkus reikšmę lauke “Operacijos data” automatiškai užsipildomas laukas “Dokumento data”. Parinkus reikšmę lauke “Dokumento data”, laukas “Operacijos data” turi būti koreguojamas ranka, priešingu atveju šiame lauke liks dokumento kūrimo data.
-
Skyriuje “Detalios eilutės” įveskite detalią pardavimo SF informaciją.
Tą galima atikti trim būdais:
a) paspaudus mygtuką “Pridėti eilutę”:
Rankiniu būdu užpildykite detalios eilutės duomenis: padalinį “Pagrindinis”, prekė “Žaislai”, mato vienetas “Vnt”, kiekis “30”, kaina -“32”. Spauskite mygtuką “Išsaugoti”:
Prekės kaina užpildoma automatiškai, jeigu ji aprašyta prekės kortelėje.
b) paspaudus mygtuką “Pridėti iš likučių” :
Likučių lange susiraskite reikiamą prekę įrašykite kiekį ir spauskite “Pridėti pasirinktus kiekius” :
Parinkus prekę iš likučių sąrašo užpildomos dimensijos iš likučių duomenų.
Prekės kaina užpildoma automatiškai, jeigu ji aprašyta prekės kortelėje.
c) iniciavus detalių eilučių importą. Detalus aprašymas čia: Detalių eilučių importas
-
Suvedus duomenis spauskite “Registruoti”:
Registruota informacija perkeliama į didžiąją knygą, atsargų likučius ir klientų skolas:
Paspaudus mygtuką “Didžioji knyga” atidaroma sąskaitų ryšių lentelė:
Paspaudus mygtuką “Atsargos” atidaromas “Atsargų registras”:
Paspaudus mygtuką “Skolos” atidaromas “Skolų registras”:
- Pardavimo sąskaita faktūra sukurta.