Pirkimo PVM paklaidos koregavimas

Užduotis: Pakoreguoti įvestos sąskaitos faktūros PVM sumą, kad ji atitiktų pirkimo sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą.

Sąlygos: Pakoreguokite dokumento PVM sumą iš esamos į “0,01ct” mažesnę.

  1. “Pirkimai” → “Pirkimų sąskaitos” pasirinkite norimą koreguoti sąskaitą ir atšaukite pirkimo dokumento registravimą.
  2. Atšaukite pirkimo dokumento detalios eilutės registravimą.
  3. Spauskite detalios eilutės redagavimo mygtuką ir “Redaguoti”: VAT_koregavimas1 ​ Redagavimo lange lauke “PVM suma” pakoreguokite sumą ir spauskite mygtuką “Išsaugoti”: ​ VAT_koregavimas2

    Koregavimas galimas konkrečios detalios eilutės lygyje.

ERP Akademija