Pirkimas bazine valiuta
Užduotis: Įvesti naują tiekėjo pirkimo sąskaitą faktūrą bazine valiuta.
Sąlygos: Įveskite naują pirkimo dokumentą Nr.000022. Prekę “Saldainiai” pajamuokite į padalinį “Pagrindinis”. Mokėjimo terminas - 30 dienų. Sutarties Nr. SUT0001.
Darbo eiga:
- “Pirkimai“ → “Pirkimų sąskaitos” spauskite mygtuką “Sukurti naują” ir pasirinkite dokumento tipą “Sąskaita”:
- Formoje “Nauja pirkimų sąskaita” parinkite klientą “UAB Vasarėlė“. Įveskite sąskaitos faktūros numerį “000022“ ir dokumento, bei operacijos datas:
Parinkus reikšmę lauke “Operacijos data” automatiškai užsipildomas laukas “Dokumento data”. Parinkus reikšmę lauke “Dokumento data”, laukas “Operacijos data” turi būti koreguojamas ranka, priešingu atveju šiame lauke liks dokumento kūrimo data.
- Skiltyje “Detalios eilutės” spauskite “Pridėti eilutę”:
- Užpildykite detalios eilutės duomenis: padalinys “Pagrindinis”, prekė “Saldainiai“, mato vienetas “Dėžė“, kiekis “1”, kaina - “10”. Spauskite mygtuką “Išsaugoti”:
- Skiltyje “Bendroji informacija” parinkite tiekėjo sutartį “SUT0001”:
Jeigu sutarties sąraše nėra, ją susikurkite dalyje “Pirkimai” → “Tiekėjų sutartys”.
Esant poreikiui skiltyje “Bendra informacija” galima pakoreguoti: mokesčių lentelę, žurnalą ar skolų balansinę sąskaitą.
-
Skiltyje “Mokėjimo sąlygos” parinkite mokėjimo terminą “30d.” ir spausti mygtuką “Išsaugoti”:
Mokėjimo terminas užpildomas automatiškai, jeigu jis nurodytas sutartyje arba kliento kortelėje.
Jeigu mokėjimo terminų sąraše nėra, susikurkite dalyje “Nustatymai” → “Pardavimai ir pirkimai” → “Mokėjimo terminai”.
Suvedus reikiamus duomenis spauskite mygtuką “Registruoti”:
Registruota informacija perkeliama į didžiąją knygą, atsargų likučius ir klientų skolas:
Paspaudus mygtuką “Didžioji knyga” atidaroma sąskaitų ryšių lentelė:
Paspaudus mygtuką “Atsargos” atidaromas “Atsargų registras” :
Paspaudus mygtuką “Skolos” atidaromas “Skolų registras”:
-
Pirkimo sąskaita faktūra sukurta.