Pirkimas kita valiuta
Užduotis: Įvesti naują valiutinę tiekėjo pirkimo sąskaitą faktūrą.
Sąlygos: Įveskite naują valiutinį pirkimo dokumentą Nr.000023. Valiuta - “USD”. Prekė - “Dažai”. Mato vienetas - “Vnt”. Kiekis - 10. Kaina - “100 USD”. Padalinys - “Pagrindinis”. Mokėjimo terminas - 90 dienų. Sutarties Nr. SUT0003. Darbo eiga:
-
“Pirkimai” → “Pirkimų sąskaitos” spauskite mygtuką “Sukurti naują” ir pasirinkite dokumento tipą “Sąskaita”:
-
Formoje “Nauja pirkimų sąskaita” parinkite klientą, įveskite sąskaitos faktūros numerį, dokumento ir operacijos datas:
Parinkus reikšmę lauke “Operacijos data” automatiškai užsipildomas laukas “Dokumento data”. Parinkus reikšmę lauke “Dokumento data”, laukas “Operacijos data” turi būti koreguojamas ranka, priešingu atveju šiame lauke liks dokumento kūrimo data.
-
Skiltyje “Bendra informacija” parinkite valiutą “USD”, įveskite valiutos kursą:
Valiutų kursai užsipildo automatiškai, kai jie įvesti dalyje “Nustatymai“ → “Apskaita” → “Valiutų kursai”. Automatinių valiutų kursų importo aprašymas pateikiamas čia: Automatiniai valiutų kursai
Esant poreikiui skiltyje “Bendra informacija” galima pakoreguoti: mokesčių lentelę, žurnalą ar skolų balansinę sąskaitą.
-
Skiltyje “Detalios eilutės” spauskite mygtuką “Pridėti eilutę”:
-
Užpildykite detalios eilutės duomenis: padalinys “Pagrindinis", prekė “Dažai“, mato vienetas “Vnt“, kiekis “10”, kaina - “100 USD”. Spauskite mygtuką “Išsaugoti”:
-
Suvedus reikiamus duomenis spauskite mygtuką “Registruoti”:
Registruota informacija perkeliama į didžiąją knygą, atsargų likučius ir klientų skolas:
Paspaudus mygtuką “Didžioji knyga” atidaroma sąskaitų ryšių lentelė:
Valiutinių dokumentų sąskaitų korespondencija rodoma bazine valiuta.
Paspaudus mygtuką “Atsargos” atidaromas “Atsargų registras” :
Valiutinių dokumentų prekių savikainos rodomos bazine valiuta.
Paspaudus mygtuką “Skolos” atidaromas “Skolų registras”:
Valiutinių dokumentų klientų skolos rodomos bazine valiuta.
-
Valiutinė pirkimo sąskaita faktūra sukurta.