PVM paklaidos koregavimas dokumente

Užduotis: Pakoreguoti įvestos sąskaitos faktūros PVM suma, kad ji atitiktų pirkimo sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą.

Sąlygos: Pakoreguokite dokumento PVM sumą iš esamos į „0,01 ct“ mažesnę.

1. „Pirkimai“->“Pirkimų sąskaitos pasirinkite norimą koreguoti sąskaitą ir atšaukite pirkimo dokumento registravimą ir detalių eilučių registravimą.
2. Ties nustatymu „Automatinį PVM perskaičiavimas“ nuimkite varnelę.
3. Atšaukite pirkimo dokumento detalios eilutės registravimą.
4. Spauskite detalios eilutės redagavimo mygtuką ir „Redaguoti“.

ERP Akademija