PVM paklaidos koregavimas dokumente

Užduotis: Pakoreguoti įvestos sąskaitos faktūros PVM sumą taip, kad ji sutaptų su pirkimo sąskaitoje faktūroje nurodyta PVM suma.

Sąlygos: Dokumento PVM suma turi būti sumažinta 0,01 ct nuo šiuo metu nurodytos sumos.

1. „Pirkimai“ → „Pirkimų sąskaitos“.
2. Pasirinkti norimą koreguoti sąskaitą. Atšaukti pirkimo dokumento registravimą.
3. Puslapyje Bendra informacija prie nustatymo „Automatinis PVM perskaičiavimas“ nuimti varnelę.

   Nuėmus varnelę ties „Automatinis PVM perskaičiavimas“, tik tada sistema leis koreguoti PVM sumą.

4. Atšaukti pirkimo dokumento detalios eilutės registravimą.
5. Detalioje eilutėje paspausti mygtuką Redaguoti ir atsidarusiam lange laukelyje PVM suma įrašyti pakoreguota sumą ir Išsaugoti.

   Koregavimas galimas tik konkrečios detalios eilutės lygyje.

ERP Akademija