Pirkimo sąskaita faktūra
Įvesti naują tiekėjo pirkimo sąskaitą faktūrą bazine valiuta. Įveskite naują pirkimo dokumentą Nr. 0000222, prekę „Saldainiai“ pajamuokite į padalinį „Pagrindinis“, nustatykite mokėjimo terminą 30 dienų ir priskirkite sutarties Nr. SUT0003.
Darbo eiga:
- “Pirkimai“ → “Pirkimų sąskaitos” spausti mygtuką “Sukurti naują” ir pasirinkti dokumento tipą “Sąskaita”:
- Formoje “Nauja pirkimų sąskaita” parinkti klientą “UAB Pavasarėlis“. Įveskti sąskaitos faktūros numerį “*0000222“ ir dokumento, bei operacijos datas:
Parinkus reikšmę lauke “Operacijos data” automatiškai užsipildomas laukas “Dokumento data”. Parinkus reikšmę lauke “Dokumento data”, laukas “Operacijos data” turi būti koreguojamas ranka, priešingu atveju šiame lauke liks dokumento kūrimo data.
- Skiltyje “Detalios eilutės” spausti “Pridėti eilutę”:
- Užpildyti detalios eilutės duomenis: padalinys “Demo”, prekė “Saldainiai“, mato vienetas “Dėžė“, kiekis “1”, kaina - “10”. Spausti mygtuką “Išsaugoti”:
- Skiltyje “Bendroji informacija” parinkti tiekėjo sutartį “SUT0003”:
Jeigu sutarties sąraše nėra, ją susikurkite dalyje “Pirkimai” → “Tiekėjų sutartys”.
Esant poreikiui skiltyje “Bendra informacija” galima pakoreguoti: mokesčių lentelę, žurnalą ar skolų balansinę sąskaitą.
-
Skiltyje “Mokėjimo sąlygos” parinkite mokėjimo terminą “30d.” ir spausti mygtuką “Išsaugoti”:
Mokėjimo terminas užpildomas automatiškai, jeigu jis nurodytas sutartyje arba kliento kortelėje.
Jeigu mokėjimo terminų sąraše nėra, susikurkite dalyje “Nustatymai” → “Pardavimai ir pirkimai” → “Mokėjimo terminai”.
Suvedus reikiamus duomenis spausti mygtuką “Registruoti”:
Registruota informacija perkeliama į didžiąją knygą, atsargų likučius ir klientų skolas:
Paspaudus mygtuką “Didžioji knyga” atidaroma sąskaitų ryšių lentelė:
Paspaudus mygtuką “Atsargos” atidaromas “Atsargų registras” :
Paspaudus mygtuką “Skolos” atidaromas “Skolų registras”:
-
Pirkimo sąskaita faktūra sukurta.