Pirkimo sąskaita
Užduotis: Sukurti naują pirkimo sąskaitą faktūrą.
Sąlygos: Gauta tiekėjo UAB "Vasarėlė" PVM sąskaita faktūra Nr. 00152. Įsigytą prekę „Virdulys“ užpajamuokite į padalinį „Pagrindinis“. Prekės kiekis – 10 vnt., vieneto kaina – 26.00 Eur. Užregistruokite dokumentą ir suformuokite skolą tiekėjui.
Darbo eiga:
- Pirkimai → Pirkimų sąskaitos spauskite mygtuką „Sukurti naują“ ir pasirinkite dokumento tipą „Sąskaita“:
- Formoje „Nauja pirkimų sąskaita“ pasirinkite tiekėją „UAB Vasarėlė“, įveskite sąskaitos numerį „00152“, dokumento bei operacijos datas:
Parinkus reikšmę lauke „Operacijos data“ automatiškai užsipildo laukas „Dokumento data“. Pakeitus dokumento datą, operacijos datą reikia pakoreguoti rankiniu būdu.
-
Skiltyje „Detalios eilutės“ spauskite „Pridėti eilutę“:
-
Užpildykite detalios eilutės duomenis:
- padalinys – „Pagrindinis“;
- prekė – „Virdulys“;
- mato vienetas – „vnt.“;
- kiekis – „10“;
- kaina – „26.00“.
Spauskite „Išsaugoti“.
- Patikrinkite apskaičiuotas dokumento sumas ir PVM informaciją.
- Suvedus reikiamus duomenis spauskite mygtuką „Registruoti“.
Registruota informacija perkeliama į didžiąją knygą, atsargų likučius ir tiekėjų skolas.
-
Paspaudus mygtuką „Didžioji knyga“ atidaromi dokumento apskaitos įrašai:
-
Paspaudus mygtuką „Atsargos“ atidaromas atsargų registras:
-
Paspaudus mygtuką „Skolos“ atidaromas skolų registras:
-
Pirkimo sąskaita sukurta ir užregistruota.