„Nustatymai“ → „Bendrieji“ → „Parametrai“ → „PRESTA-API“
| Pavadinimas | Aprašymas |
|---|---|
| Įmonė | Parinkti įmonės pavadinimą. |
| Modulis | Įrašyti Pardavimų nuskaitymo automatizacijos užduoties kodą. Automatizacijos užduoties kodą galite rasti: Nustatymai → Bendrieji → Automatizacijos → Pardavimų nuskaitymas Prestashop → Kodas. |
| URL | Įrašyti PrestaShop parduotuvės adresą. Galima rašyti laisvai (parduotuve.lt, https://parduotuve.lt arba https://parduotuve.lt/api/) — automatizacija adresą normalizuoja pati. |
| Method | Parinkti GET. |
| Authorization Type | Parinkti Basic Auth. |
| Authorization | Įrašyti PrestaShop webservice raktą formatu RAKTAS: — su dvitaškiu gale. |
„Nustatymai“ → „Bendrieji“ → „Parametrai“ → „PRESTA-DEFAULTS“
| Pavadinimas | Aprašymas |
|---|---|
| Įmonė | Parinkti įmonės pavadinimą |
| Modulis | Įrašyti pardavimų nuskaitymo automatizacijos užduoties kodą. |
| Klientas | Parinkti klientą, jeigu importuojami užsakymai ar pardavimų SF galimi valdyti vienu klientu. Parinkus klientą, visiems fizinių asmenų dokumentams bus priskirtas tas klientas, o naujos klientų kortelės nekuriamos. Naudojant bendrinį kliento kodą, importuotuose dokumentuose išsaugoma kliento informacija (pvz. vardas, pavardė) skyriuje „Bendra informacija“ lauke „Dokumento kliento pavadinimas“. Ši informacija naudojama deklaruojant dokumentus į i.SAF. |
| Padaliniai | Parinkti padalinį, kuris bus priskirtas dokumentui ir visoms jo detalioms eilutėms. |
| Pristatymo paslauga | Parinkti pristatymo paslaugą, kuri bus pildoma nauja detalia eilute esant pristatymo mokesčiui. |
| Dovanų pakavimas | Parinkti paslaugą, kuri bus pildoma nauja detalia eilute esant dovanų pakavimo mokesčiui. |
| Žurnalas | Parinkti žurnalą, kuris bus naudojamas, kad išskirti sistemoje elektroninės prekybos užsakymus ar pardavimų SF. |
| Nerasta prekė | Parinkti prekę ar paslaugą, kuri būtų naudojama PrestaShop prekei neturint reference kodo (pvz. „Nerasta prekė“). |
| Grupė priskiriama naujai prekei | Prekės kūrimo metu pagal nutylėjimą užpildyti nurodytą prekių grupę. |
| Dokumento tipas | Parinkti kuriamų dokumentų tipą Rivile ERP platformoje. |
| Dokumento numeris | Parinkti, kas taps ERP dokumento numeriu: Užsakymo ID, Sąskaitos numeris arba ERP numeracija (numeris suteikiamas ERP pusėje pagal dokumento skaitliuką). |
| Paskutinė importuoto dokumento data | Data, nuo kurios bus importuojami užsakymai pagal jų sąskaitos datą. Neužpildžius šios reikšmės, bus importuojami paskutinių 30 dienų užsakymai. Sėkmingai importavus dokumentus, data bus pakeista į naujausio importuoto užsakymo sąskaitos datą. |
„Nustatymai“ → „Bendrieji“ → „Parametrai“ → „PRESTA-PAYMENTS“
| Pavadinimas | Aprašymas |
|---|---|
| Įmonė | Parinkti įmonės pavadinimą |
| Modulis | Įrašyti pardavimų nuskaitymo automatizacijos užduoties kodą. |
| Mokėjimo metodas | Parinkti Rivile ERP mokėjimo metodą, kuris bus susietas su el. prekybos mokėjimo metodu. |
| Reikšmė | Nurodyti PrestaShop naudojamą mokėjimo būdo pavadinimą (užsakymo laukas payment, pvz. „Bank wire“, „Payments by check“). Nekuriami mokėjimai užsakymuose ar pardavimo SF, jeigu neaprašyti parametre naudojami mokėjimo metodai. |
Parametre galima aprašyti kelias reikšmes — po vieną kiekvienam PrestaShop mokėjimo būdui.
Reikiamu metu, rankiniu būdu inicijuoti pardavimo užsakymų ar sąskaitų faktūrų įkėlimą į Rivile ERP: „Pardavimai“ → „Pardavimų sąskaitos“ → „Automatizacijos“ → pasirinkti pardavimų nuskaitymo automatizacijos užduotį („Pardavimų nuskaitymas PrestaShop“).
Pasibaigus automatizacijos vykdymui, galima matyti, kiek dokumentų importuota sėkmingai ir nesėkmingai, bei atsidaryti detalų importo protokolą Excel formatu.
Excel ataskaita apima:
Esant nesėkmingiems importams, eiti į: „Nustatymai“ → „Bendrieji“ → „Automatizacijos“ → atidaryti pardavimų nuskaitymo automatizacijos užduotį. Skyriuje „Veiksmų istorija“ patikrinti integracijos statusą ir rezultatus. Pašalinti integracinius trikdžius ir kartoti integracijos veiksmą iš naujo.
redakcija 2026-09-16