2025.10 Spalis

👥 Personalas ir darbo užmokestis

  • Atlyginimo skaičiavimo formos papildymai
    Formoje „Skaičiuoti atlyginimą“ pridėtas laukas Dokumento tipas – Atlyginimas (numatytasis) arba Tarpinė išmoka. Pasirinkus Tarpinė išmoka, galima įjungti „Skaičiuoti konkretų priskaitymą“ ir pasirinkti, kuriuos priskaitymus/atskaitymus skaičiuoti (numatytai įtraukiami visi pagal parinktą DU kodą).
    Pavyzdys: atostoginių ar avansų išmokėjimas mėnesio viduryje, kai nereikia skaičiuoti GPM ar kitų atskaitymų.

    • image-20251103082601626

  • Atostogų likučių ir korekcijų importas iš Excel
    Greitas likučių atnaujinimas ir paprastesnis personalo apskaitos procesas, importuojant atostogų likučius ar jų korekcijas iš Excel.

    • image-20251103082902547

  • DU operacijų filtravimo patobulinimai
    DU operacijas galima filtruoti ne tik pagal dokumento numerį, bet ir pagal darbuotoją, padalinį, pareigas bei vadovą.

  • Suminės darbo laiko apskaitos tipas
    Tabelio koduose naujas laukas „Suminės apskaitos tipas“ su reikšmėmis Mažina normą ir Faktinis darbo laikas – tikslesniam suminės apskaitos skaičiavimui.

  • Gavėjo nurodymas įmonės mokesčiuose
    DU kodų nustatymuose (įmonės mokesčių dalyje) galima nurodyti mokesčio gavėją – aiškesni mokėjimai ir jų valdymas.

🧾 Pardavimai ir POS

  • Kredito limito kontrolė pirkėjo kortelėje
    Naujas požymis „Kontroliuoti kredito limitą parduodant“ ir kredito limito suma. Registruojant pardavimo sąskaitą, tikrinama, ar į kreditą formuojama suma neviršija limito – viršijus, registravimas draudžiamas. Jei sąskaita apmokama vietoje (pvz., grynais), kontrolė netaikoma.

    • image-20251103083441414

  • POS pastabos prie eilutės ir kvito
    Galimybė įvesti pastabas tiek prie konkrečios prekės eilutės, tiek prie viso kvito (valdo parametras SS-RETAIL-PRICE-DISCOUNT-MANUAL-INPUT). Patogu nurodyti, pvz., IMEI ar dovanų čekio numerį.

  • POS mokėjimo tipo „Kreditu“ balanso (avanso) rodymas
    Pasirinkus mokėjimo rūšį „Kreditu“, POS lange rodoma kliento skolos balanso suma (gautinų sumų likutis, o kartu su GAMA – bendra skola). Matomi ir sumokėti avansai.

  • Mokėjimo numerio numerio nurodymas POS mokėjime
    Pasirinkus mokėjimo tipą „Tarpinė sąskaita“, galima įvesti mokėjimo dokumento numerį (pvz., dovanų kupono numerį) – numeris perduodamas į apskaitą.

    • image-20251103085102529

  • POS prekių mato kodų (variacijų) palaikymas
    Palaikomos prekės variacijos (pvz., S/M/L/XL) po tuo pačiu matavimo vienetu.

  • POS filtravimas pagal prekės ženklą ir aprašymą
    Prekes galima filtruoti pagal prekinį ženklą ar aprašymą; ši informacija rodoma ir prekės informacijos lange.

  • Valiutų kurso perskaičiavimas kopijuojant dokumentus
    Kopijuojant pardavimo ar pirkimo dokumentą, galima perskaičiuoti bazines sumas pagal naujo dokumento datą ir valiutos kursą.

  • Valiutinių dokumentų kursų ir kainų perskaičiavimas
    Dokumente galima keisti valiutą/kursą – automatiškai perskaičiuojamos bazinės sumos; keičiant valiutą galima pasirinkti perskaičiuoti ir kainas.

    • image-20251103085343548

📦 Atsargos ir sandėlis

  • Atsargų tikslinimo eilučių importas iš Excel
    Eilučių importas su validacija ir rezultatų suvestine – greitesnės korekcijos ir mažiau rankinio darbo.

  • Atsargų valdymo parametrų nustatymas
    Prekės ir atsargų lygiu galima aprašyti: tiekimo būdą (tiekėjas/sandėlis), min./max. kiekį, užsakymo kartotinį, min. užsakymo kiekį, tiekimo laiką (lead time) ir kt. – papildymo ir planavimo optimizavimui.
    Pastaba: trūkstamų atsargų paskaičiavimo ir užsakymų formavimo uždavinys dar kuriamas.

    • image-20251103090130245

  • „Pridėti iš katalogo“ – vaizdų išsaugojimas
    Galima išsisaugoti pasirinktus vaizdus (filtrus ir stulpelių išdėstymus), kad vėliau greitai pritaikytumėte dažniausiai naudojamus nustatymus.

  • Vidinio dokumento būsena „Juodraštis“
    Nauja būsena leidžia išsaugoti nebaigtą dokumentą be numerio ir nerezervuojant likučių. Iš „Juodraščio“ galima konvertuoti į „Naujas“ – priskiriamas numeris, rezervuojami likučiai, atliekamos validacijos.

  • Galimybė apsirašyti barkodo skaitliukus
    Kuriant naujas prekes, sistema automatiškai sugeneruoja barkodą prekės matui pagal nustatytą barkodo skaitliuką – mažiau klaidų ir spartesnis kūrimas.

  • Prekės pagrindinė grupė kortelėje ir likučiuose
    Skiltyje „Grupės“ – požymis „Pagrindinė“. Pagrindinę grupę galima rodyti sąrašuose, dokumentų eilutėse ir likučiuose, kad būtų patogiau filtruoti ir analizuoti.

  • Prekės kortelės ir Intrastat patobulinimai
    Naujas laukas „Apskritis“ ir atnaujinta logika: jei kilmės šalis = LT, apskritis imama iš prekės kortelės, kitu atveju – kaip iki šiol iš pardavimo padalinio. Atnaujinta muitinės duomenų schema (pvz., MuitinėsKodas.Pavadinimas iki 100 simbolių; MuitinėsKodas.MatoVienetas – neprivalomas). Papildyti laukai „Tiekėjo prekės pavadinimas“ ir „Ref. kodas“.

🔗 API ir integracijos

  • Produktų API: papildomi mato vienetai
    Galimybė kurti papildomus prekės mato vienetus per API.

  • Produktų API: filtravimas ir duomenų išplėtimas
    Filtravimas pagal pagrindinę prekės grupę ir apskaitos kategoriją; atsake – papildomas pagrindinės grupės laukas.

⚙️ Automatizacijos ir procesai

  • Rankinio automatizavimo paleidimo dialogo valdymas
    Paleidžiant automatizaciją rankiniu būdu, dialogas užrakinamas iki proceso pabaigos. Jei vykdymas nesėkmingas – dialogas atveriamas iš naujo su anksčiau įvestomis reikšmėmis.

  • Automatizacijų įvykiai vidinio judėjimo operacijoms
    Nauji asinchroniniai įvykiai: create, update, delete, post, unpost – tikslesni ir lankstesni scenarijai pagal dokumento gyvavimo ciklą.

  • Procesų automatizavimas pagal eigos būseną
    Galite suplanuoti procesus, kurie automatiškai vykdomi, kai dokumentas pasiekia tam tikrą eigos būseną (pvz., Paruošta → perdavimas integracijai ar kito veiksmo inicijavimas).

🏦 Bankai ir mokėjimai

  • Bankų išrašų automatinis importavimas
    Automatinė visų su banku susietų ir galiojantį sutikimą turinčių sąskaitų sinchronizacija („Ryšys su banku“ modulis turi būti aktyvuotas). Norint aktyvuoti funkcionalumą kreipkitės per pagalbos centrą. Automatinis sinchronizavimas apmokestinamas pagal automatizacijų kainininką.

📊 Apskaita, IT ir skaitmeninimas

  • Atsargų tikslinimo žurnalų patobulinimai
    Žurnaluose galima pasirinkti tipą (Nurašymas, Pajamavimas, Inventorizacija, Kita), detaliau aprašyti DK sąskaitas, o atsargų tikslinime žurnalas gali automatiškai nustatyti tipą ir DK sąskaitas eilutėse. Taip pat – numeracijos nustatymas pagal žurnalą.
    Pritaikyta dažniausiems atvejams: rastas perteklius/trūkumas, sugedusios prekės, vidaus sunaudojimas ir pan.
    • image-20251103090359564
  • Ilgalaikio turto dokumentų anuliavimas
    FA operacijose galima anuliuoti dokumentą arba atšaukti anuliavimą.
  • Skaitmenintų dokumentų kainų pildymas pagal PVM statusą
    OCR pirkimų dokumentuose kainos pildomos „su PVM“ arba „be PVM“ pagal įmonės PVM mokėtojo statusą ir parametrą SS-VAT-DEFAULTS – mažiau rankinių pataisymų ne PVM mokėtojams.

🎓 Naujienos Rivile ERP gide